00:10:00
問題已解決
銷售收入開具紅字發(fā)票怎么報稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問是開具的紅字專票還是普通發(fā)票 當期有沒有開具藍字發(fā)票
2022 02/17 20:14
84784956 
2022 02/17 20:16
普票，開了藍票，但是合計是負數(shù)，下期報稅的時候是需要抵扣多余的負數(shù)部分嗎
bamboo老師 
2022 02/17 20:16
下期報稅的時候是需要抵扣多余的負數(shù)部分
按照開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表的實際銷售額填寫申報
84784956
2022 02/17 20:25
我上月有280萬的負數(shù)，這個月開了250萬還有30萬的負數(shù)，下個月還需要繼續(xù)抵扣嗎直到抵扣完嗎，多出來的負數(shù)我在增值稅報表上應該怎么填，填在哪個位置呢
bamboo老師
2022 02/17 20:26
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
84784956
2022 02/17 20:28
一般納稅人
84784956
2022 02/17 20:28
都是免稅發(fā)票
bamboo老師
2022 02/17 20:28
那現(xiàn)在在附表一 對應的稅率欄次填負數(shù)就好了
不過有的系統(tǒng)最終實際銷售額是負數(shù)的話 系統(tǒng)無法保存申報要求大廳的
84784956
2022 02/17 20:36
我們可以直接填零，下期再減多余的部分嗎
84784956
2022 02/17 20:37
但是附表一沒用看到紅字發(fā)票對應的欄呀
bamboo老師
2022 02/17 20:39
直接填負數(shù)啊
不可以的 填0 清卡無法比對通過
閱讀 126
描述你的問題，直接向老師提問
2131
意見反饋
