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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12月先做本期結(jié)轉(zhuǎn)損益然，后做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，后面我還要再做一次本期接轉(zhuǎn)損益嗎？
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益，然后從本年利潤到利潤分配—未分配利潤，就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)處理啊?
2022 02/17 19:51
84784956 
2022 02/18 09:32
老師，未分配利潤是—305835.34，本年利潤我填哪個(gè)？
鄒老師 
2022 02/18 09:33
你好，具體是什么地方需要填寫本年利潤呢？?
84784956
2022 02/18 09:35
我12月要結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2022 02/18 09:35
你好，就是按結(jié)轉(zhuǎn)之前，本年利潤的科目余額填寫啊?
84784956
2022 02/18 09:49
老師，科目余額表上：借余額未分配利潤是305835.34，
? 我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：
? 借：利潤分配—未分配利潤：305835.34
? ? ? 貸：本年利潤：305835.34
憑證這樣對嗎
鄒老師
2022 02/18 09:50
你好，虧損的情況下，是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄
84784956
2022 02/18 09:56
老師，你幫我看一下，我先做了結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，后面做本年利潤，這樣對嗎？
鄒老師
2022 02/18 09:57
你好，是的，是這樣處理的?
84784956
2022 02/18 10:01
老師，我最后結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，現(xiàn)在還要做憑證過賬嗎？還是直接做期末結(jié)賬
鄒老師
2022 02/18 10:03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤之后，直接做期末結(jié)賬就可以了
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