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進項稅大于銷項稅時要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2022 02/16 21:27
84785002 
2022 02/16 21:31
例如：進項稅是1200，銷項稅是1000
分錄是
借：應交稅費應交增值稅銷項稅1000
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
200
貸：應交稅費應交增值稅進項稅1200
分錄是這樣嗎
郭老師 
2022 02/16 21:32
你好，對的是的，是這么做的。
84785002
2022 02/16 21:34
這樣子如何申報，報表如何列示呢
郭老師
2022 02/16 21:36
附表二三十五欄填寫1200
銷項，里面填寫1000
主表自動取數(shù)。
84785002
2022 02/16 21:40
有沒有交流群呢
郭老師
2022 02/16 21:46
不好意思
沒有
你問你銷售老師那邊
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