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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：問一下，以前年度退稅，怎么做分錄。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)具體的是什么稅款的？
2022 02/16 13:40
84784985 
2022 02/16 13:41
增值稅，和城建，教育費(fèi)附加，地教
郭老師 
2022 02/16 13:42
一般納稅人還是小規(guī)模的，這個(gè)是什么原因退回？
84784985
2022 02/16 13:44
一般納稅人，因以前年度計(jì)提加計(jì)抵減，導(dǎo)致少計(jì)提，多交稅！
郭老師
2022 02/16 13:46
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸以前年度損益調(diào)整
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時(shí)候，以前年度損益調(diào)整調(diào)整就可以的。
84784985
2022 02/16 13:46
稅務(wù)要求先把當(dāng)期欠稅金支付完，再退稅
郭老師
2022 02/16 13:48
你好，你正常支付就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行。
84784985
2022 02/16 13:51
老師：另外還有21年10月交個(gè)補(bǔ)稅，增值稅，和稅金附加4百多，分錄
郭老師
2022 02/16 13:52
什么原因需要補(bǔ)稅？當(dāng)時(shí)做了幾題嗎？
84784985
2022 02/16 13:58
21年7月，8月，9月，11月，12月退稅是加計(jì)抵減實(shí)際數(shù)多，只有21年10月是實(shí)際數(shù)少了
郭老師
2022 02/16 13:59
你好，做上面相反的分錄就可以。
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