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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人增值稅主表25欄數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)，如何調(diào)整，都是之前填寫數(shù)據(jù)了，當(dāng)時是因?yàn)檎J(rèn)證過的發(fā)票對方作廢了，在稅局補(bǔ)繳的稅額，也不算是多繳的稅額，現(xiàn)在如何調(diào)整啊，
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你好，25=30行數(shù)據(jù)的，30行需要自己手動錄
2022 02/16 11:02
84785008 
2022 02/16 11:04
是如何將25欄的負(fù)數(shù)去掉，這樣和本期的應(yīng)交稅額一致
小默老師 
2022 02/16 11:16
認(rèn)證過的發(fā)票對方作廢應(yīng)該調(diào)整附列二表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785008
2022 02/16 14:06
可以詳細(xì)說說在附表二的哪一欄填寫嗎，第二項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額 灰色的不能填寫呢
小默老師
2022 02/16 14:14
在附表二中，如果是對方開具紅字發(fā)票信息表了，那么填在紅字專用發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，如果是其他情況，填到其他中
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