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銀行賬號(hào)收到增值稅和附加稅退稅，要怎么賬務(wù)處理？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/15 17:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
2022 02/15 17:18
郭老師
2022 02/15 17:18
什么原因退稅的？之前多做了收入嗎？
84784959
2022 02/15 17:24
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免稅，稅期是2020年，2021年11申請(qǐng)退稅，2022年1月退稅成功
郭老師
2022 02/15 17:25
你好，你賬上是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
84784959
2022 02/15 17:39
2020年當(dāng)期賬上是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——銷(xiāo)項(xiàng)稅? ?還有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 然后還計(jì)提了增值稅附加
郭老師
2022 02/15 17:42
現(xiàn)在借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2022 02/15 17:42
退回來(lái)的附加稅，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸，以前年度損益調(diào)整借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)附加稅需要調(diào)增，其他的不用。
84784959
2022 02/15 20:03
現(xiàn)在借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。老師這是要分成兩筆分錄嗎？摘要怎么寫(xiě)？
郭老師
2022 02/15 20:04
是的 第一個(gè)收到退回增值稅 第二個(gè)減免增值稅
84784959
2022 02/15 20:04
老師，我們這財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
郭老師
2022 02/15 20:06
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目
84784959
2022 02/16 10:36
老師，稅局退這些稅費(fèi)時(shí)是合并一筆退款退回銀行的，請(qǐng)問(wèn)可以這樣拆開(kāi)來(lái)賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2022 02/16 10:37
你好，就是分開(kāi)來(lái)做的。
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