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年末零余額賬戶基本支出額度、項(xiàng)目支出額度借方有余額,可能是什么原因呢?資金結(jié)存基本支出、項(xiàng)目支出怎么還有期初余額呢?

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84785024| 提问时间:2022 02/15 13:39
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
這是不是上一年年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)?這些支出都要轉(zhuǎn)到你的財(cái)政撥款結(jié)余,或者是非財(cái)政撥款結(jié)余。
2022 02/15 16:35
84785024
2022 02/15 16:37
沒結(jié)轉(zhuǎn)呢,老提醒待攤費(fèi)用有兩筆沒費(fèi)用化,我跟去年一樣都裝的帳,不知道什么原因
陳詩晗老師
2022 02/15 16:38
你這個要結(jié)轉(zhuǎn)啊,結(jié)轉(zhuǎn)了之后就沒有余額了,年末的時候要。
陳詩晗老師
2022 02/15 16:38
你的待攤費(fèi)用有沒有攤銷?
84785024
2022 02/15 16:55
資金結(jié)存基本支出、項(xiàng)目支出怎么還有期初余額呢?
陳詩晗老師
2022 02/15 16:57
期初余額是因?yàn)槟闵夏昴昴]有結(jié)轉(zhuǎn)所導(dǎo)致的,如果說你上年年末結(jié)轉(zhuǎn)了,就沒有。
84785024
2022 02/15 16:59
上年年末都是零啊,也結(jié)轉(zhuǎn)了
陳詩晗老師
2022 02/15 17:01
啊,不可能,你本期的期初數(shù)據(jù)和上年的期末數(shù)據(jù)是一致的,你上年的數(shù)據(jù)沒有余額,本期期初肯定就不會有余額的。
陳詩晗老師
2022 02/15 17:01
你看一下你上面聯(lián)盟的數(shù)據(jù)和本期期數(shù)的數(shù)據(jù),他們要一致的才對。
84785024
2022 02/15 17:03
明細(xì)有期初余額,總帳沒余額,可能是結(jié)轉(zhuǎn)公式設(shè)置的問題嗎?
陳詩晗老師
2022 02/15 17:07
Na也可能是你明細(xì)科目之間,當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的時候明細(xì)科目用錯了,也會有你這種情況
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