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房租無票支出，清繳未調(diào)應該怎么處理？
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你好，沒有發(fā)票的話，按照你應該調(diào)整的匯算清繳的時候。
2022 02/12 18:52
李霞老師 
2022 02/12 18:52
調(diào)增，這個匯算清繳里面有個納稅調(diào)整表在里面，調(diào)增，增加。
84785030 
2022 02/12 18:52
但這是我的實際支出啊
84785030
2022 02/12 18:53
后期補票來了呢？
李霞老師
2022 02/12 18:54
如果說你后期補票的話，你一開始可以計提啊，你可以先把房租這個支出計提到費用里面或者長期待攤費用里面，然后后期來了票之后，嗯，你就把原來的憑證沖掉，然后重新做一個賬，這樣就匯算清繳的時候就不用調(diào)整了，但是你的發(fā)票得在匯算清繳5月31號之前到才可以。
84785030
2022 02/12 18:55
這個房租已經(jīng)是前年的了，已經(jīng)匯算清繳過了，
李霞老師
2022 02/12 18:57
哦，已經(jīng)匯算清繳過了，那什么時候來的發(fā)票呢？
84785030
2022 02/12 19:00
查賬的時候發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票，發(fā)票還未叫房東補開
李霞老師
2022 02/12 19:06
哦，你這種情況，那你可以這樣啊，你把原來的憑證，用利潤分配未分配利潤，這個科目紅沖一下，然后重新把這個發(fā)票做到賬里面，但是做的時候你不要記到費用里面了，你直接寄到利潤分配未分配利潤里面。
84785030
2022 02/12 19:08
那是否還需要納稅調(diào)增呢？一正一負平了呀
李霞老師
2022 02/12 19:11
你好，你這種就不需要調(diào)整匯算清繳了
84785030
2022 02/12 19:13
好的，謝謝啊
李霞老師
2022 02/12 19:14
祝您生活愉快感謝五星好評
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