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匯算清繳已申報，公司去年管費房租有一部分不是去年的，是今年的，領導說調一部分做在今年下半年，該怎么調
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你好，之前分錄是怎么做的？
2021 06/15 15:18
84784997 
2021 06/15 15:56
借管理費用一房租，借應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸應付賬款XX公司。
郭老師 
2021 06/15 16:00
借應付賬款借管理費用負數(shù)，然后每個月按月借管理費用貸應付賬款。
84784997
2021 06/15 17:06
那個進項稅額就不調嗎？
郭老師
2021 06/15 17:30
是的，不需要調整，其他的不用動。
84784997
2021 06/15 17:57
是去年的管理費用已經(jīng)結轉了，現(xiàn)在把它調調整出一部分，去年的匯算清繳不用改嗎？
郭老師
2021 06/15 18:01
你能修改去年匯算清交嗎？
郭老師
2021 06/15 18:01
改不了，就用管理費用來做。
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