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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，借：原材料 貸：中間科目 采購(gòu)發(fā)票單獨(dú)生成時(shí)：借：中間科目 貸：應(yīng)付賬款，請(qǐng)問這個(gè)中間科目是什么意思？它代表什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)中間科目是一級(jí)科目嗎？
2022 02/12 11:36
84784964 
2022 02/12 11:37
是的，金蝶軟件自動(dòng)生成的
郭老師 
2022 02/12 11:39
你問一下你軟件售后這個(gè)科目不對(duì)，沒有這個(gè)一級(jí)科目。
84784964
2022 02/12 11:49
好的，還有個(gè)問題，賬務(wù)費(fèi)用要沖回，我用的是：貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用了，這樣做賬有影響嗎？
郭老師
2022 02/12 11:52
好，如果是軟件做賬的，最好放到借方負(fù)數(shù)。
84784964
2022 02/12 11:54
是軟件做賬，以前做賬時(shí)放在貸方了，現(xiàn)在才知道應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)，請(qǐng)問這樣影響做賬出報(bào)表嗎？需要怎么修改?
郭老師
2022 02/12 11:54
那你看一下你的利潤(rùn)表有影響嗎？你的利潤(rùn)表是正確的話就不影響，只不過是你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致。
84784964
2022 02/12 11:59
奧，知道了，那怎么修改這個(gè)分錄啊
郭老師
2022 02/12 11:59
反結(jié)賬修改當(dāng)月的你在后期做調(diào)整的分錄沒有用。
84784964
2022 02/12 12:00
可以反結(jié)賬以前好幾期的賬嗎
郭老師
2022 02/12 12:01
可以的，可以這么做的。
84784964
2022 02/12 12:01
好，明白了，問題解決了，多謝老師。
郭老師
2022 02/12 12:02
不用客氣，新年快樂。
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