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老師我跨年開的發(fā)票，現(xiàn)在沖紅了，我怎樣做啊，需要怎么調整是12月份，分錄怎樣寫
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借以前年度損益調整
應交稅費應交增值銷項
貸應收。
2022 02/11 18:54
84784963 
2022 02/11 19:43
但是今天也同樣也重新開了一張一樣的票我怎樣做分錄啊
郭老師 
2022 02/11 19:45
借應收貸以前年度損益調整應交稅費應交增值稅銷項。
84784963
2022 02/11 19:48
哦，但是去年12月份的帳我需要寫在這個月，匯算清繳我怎么算這筆收入啊
郭老師
2022 02/11 19:49
匯算清交不影響的，你開了正數(shù)又開了負數(shù)發(fā)票，一正數(shù)一負數(shù)正好抵扣了不是嗎？
84784963
2022 02/12 10:20
好的，但是我有進項稅額需要待認證在申報附表2我都需要填寫，還是不填寫啊，這個我還清楚啊
郭老師
2022 02/12 10:22
你好，你有進項，你認證了，在附表二，需要填寫的在35欄里面填寫。
84784963
2022 02/12 10:31
例進項稅額20萬，待認證里有10，我怎么填寫啊
郭老師
2022 02/12 10:37
你好。在附表二三十五欄里面填寫20。
84784963
2022 02/12 12:51
老師你好!附表二笫二欄不填嗎？待認證也不填嗎？
郭老師
2022 02/12 12:52
好，你填寫了35藍之后，第二欄會自動取出的，可以填寫試一下。
郭老師
2022 02/12 12:52
認證不需要填寫的。
郭老師
2022 02/12 12:52
di認證，不需要填寫的。
郭老師
2022 02/12 12:53
待認證不需要填寫的。
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