問(wèn)題已解決

2月份新開(kāi)的專票，能抵扣1月份的稅款嗎

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/11 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)票日期是二月份的，不可以。
2022 02/11 11:38
84784956
2022 02/11 11:56
如何做轉(zhuǎn)出抵抗了錯(cuò)誤信息
郭老師
2022 02/11 11:57
你好，什么原因需要做轉(zhuǎn)出？是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)嗎？
84784956
2022 02/11 12:27
發(fā)票專票電話號(hào)寫錯(cuò)了，能用嗎這個(gè)原因轉(zhuǎn)出的
郭老師
2022 02/11 12:27
你好，這個(gè)影響不大的，可以有拿來(lái)抵扣的。
84784956
2022 02/11 12:40
電話號(hào)寫成15位了
郭老師
2022 02/11 12:41
那不可以的，需要退回去重新開(kāi)。
84784956
2022 02/11 13:24
退回，1月份的發(fā)票，1月份有稅款，重新是不是2月份的，就不能這個(gè)月抵扣了，抵減1月份的增值稅
郭老師
2022 02/11 13:25
你好，那你先拿來(lái)抵扣，抵扣完了之后，你這個(gè)月開(kāi)紅字信息表，下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784956
2022 02/11 13:26
好的，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎，申報(bào)表需要填哪里
郭老師
2022 02/11 13:26
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄里面填寫。
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