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問(wèn)題已解決
小規(guī)模期間申報(bào)的未開(kāi)票收入，繳納了增值稅，但次月成為一般納稅人，開(kāi)票都按一般納稅人稅率開(kāi)的，這種做法有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？沖銷(xiāo)了之前1%的稅率，重新做了一筆9%稅率的
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同學(xué)，你好
這種可以的
2022 02/11 11:22
84785022 
2022 02/11 11:24
老師，這種情況下，我之前作為小規(guī)模納稅人時(shí)取得的進(jìn)項(xiàng)稅是不是都不能抵扣了，之后開(kāi)票還得按一般納稅人繳納增值稅
小菲老師 
2022 02/11 11:26
同學(xué)，你好
不能抵扣了
84785022
2022 02/11 11:29
老師，需不需要一次性將之前1%稅率的收入做調(diào)整，還是開(kāi)多少票調(diào)整多少，哪種比較合適？
84785022
2022 02/11 11:31
如果按開(kāi)票金額調(diào)整，這樣會(huì)少交一點(diǎn)增值稅，因?yàn)槁龝?huì)有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)，不知道這種合適嗎
小菲老師
2022 02/11 11:55
同學(xué)，你好
來(lái)多少票調(diào)整多少
小菲老師
2022 02/11 11:55
同學(xué)，你好
開(kāi)多少票調(diào)整多少
84785022
2022 02/11 11:56
當(dāng)時(shí)做了一千多萬(wàn)的未開(kāi)票收入，后來(lái)就開(kāi)了100萬(wàn)的票，就調(diào)整了開(kāi)票這一部分
84785022
2022 02/11 11:56
好的，謝謝老師
小菲老師
2022 02/11 11:57
不客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！
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