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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額等于本期累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額—本期累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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如果說(shuō)你沒(méi)有留底稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況下，這里是相等的。
2022 02/11 10:35
84784980 
2022 02/11 10:48
老師，當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，有留抵稅額
84784980
2022 02/11 10:48
即使沒(méi)有留抵稅額，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，銷(xiāo)項(xiàng)不應(yīng)該等于進(jìn)項(xiàng)呀，銷(xiāo)項(xiàng)是大于進(jìn)項(xiàng)的。
陳詩(shī)晗老師 
2022 02/11 11:03
如果說(shuō)你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，那么本期累計(jì)發(fā)生額。就正好是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額。
84784980
2022 02/11 12:54
那留底稅額呢？本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額是需要繳納增值稅的，但是有留抵稅額，所以不需要繳納；如果本期累計(jì)發(fā)生額填了進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額差，那和財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)字就不對(duì)應(yīng)了。
陳詩(shī)晗老師
2022 02/11 12:57
那就是還要減去留底稅
84784980
2022 02/11 13:19
好的呢，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 02/11 13:21
不客氣，祝你工作愉快
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