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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
哪些科目需要每月計(jì)提
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你好 一般來(lái)說(shuō)工資、職工福利、各項(xiàng)稅費(fèi)、折舊、銀行利息等科目都需要計(jì)提
2022 02/10 21:45
84784958 
2022 02/11 08:05
計(jì)提銀行利息會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小陳老師。 
2022 02/11 08:23
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)付利息
小陳老師。
2022 02/11 08:24
你好 這筆分錄是涉及銀行貸款的利息
84784958
2022 02/11 08:45
每月工資的會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎？
如? 計(jì)提本月工資分錄
借:管理費(fèi)用-工資? ?
? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放本月工資會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
? ? ? 貸:其他應(yīng)付款
把這個(gè)可以記到一個(gè)記賬憑證里嗎？
小陳老師。
2022 02/11 08:56
可以的
計(jì)提和發(fā)放
摘要寫清楚可放在一張憑證
小陳老師。
2022 02/11 08:58
你好 正常是本月計(jì)提 次月發(fā)放 這種情況是本月計(jì)提數(shù)是預(yù)估數(shù) 在次月調(diào)整成正確數(shù)后 同時(shí)做發(fā)放工資的分錄
84784958
2022 02/11 09:31
之前代理記賬公司都是這樣做的計(jì)提本月發(fā)放本月工資，我可以在2022年1月份給調(diào)整過(guò)來(lái)嗎我按照您說(shuō)的的這樣1月份計(jì)提本月工資，到2月份做出計(jì)提本月工資，發(fā)放1月工資以后月份以此類推。這樣可以嗎
小陳老師。
2022 02/11 09:52
你好 可以的
每月末計(jì)提本月工資
次月發(fā)放上月工資時(shí)做發(fā)放工資分錄
次月末又計(jì)提次月的工資
以此類推
小陳老師。
2022 02/11 09:55
你好 只要記住一點(diǎn)
1月末計(jì)提1月工資
2月做發(fā)放1月工資
2月末計(jì)提2月工資
3月做發(fā)放2月工資
這樣來(lái)類推就行
84784958
2022 02/11 10:06
好的謝謝老師
小陳老師。
2022 02/11 10:20
你好 是不用客氣的。
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