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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！我想咨詢下，就是我們公司開的勞務(wù)發(fā)票是給外地的，那要不要開外經(jīng)證，預(yù)繳增值稅
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是建筑勞務(wù)的，需要開外經(jīng)證預(yù)交增值稅。
2022 02/10 17:07
84785031 
2022 02/10 17:12
是建筑勞務(wù)的，但當(dāng)時(shí)沒有預(yù)繳，直接在企業(yè)所在地交的稅，現(xiàn)在怎么搞呢？
郭老師 
2022 02/10 17:12
你好，這個(gè)是幾月份的。
郭老師
2022 02/10 17:12
如果差的時(shí)間太晚的話，你交納稅款有滯納金。
84785031
2022 02/10 17:16
2021年11月份的，全部都是在企業(yè)所在地交的。
郭老師
2022 02/10 17:17
那你現(xiàn)在趕緊補(bǔ)上個(gè)外經(jīng)證，然后再補(bǔ)交稅款，交稅的時(shí)候你得看下他們所在地需要你補(bǔ)交滯納金吧？
84785031
2022 02/10 17:25
勞務(wù)發(fā)票預(yù)繳增值稅是多少預(yù)繳多少的？只需要預(yù)繳增值稅，其他不需要了嗎？
郭老師
2022 02/10 17:29
如果你是一般納稅人，簡(jiǎn)易計(jì)稅的，增值稅3%，附加稅12%，印花稅萬分之三，所得稅0.2%。還有一部分個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅，這個(gè)需要看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局要求。
84785031
2022 02/10 17:30
老師，單純的勞務(wù)，也是要預(yù)繳的嗎？
郭老師
2022 02/10 17:34
對(duì)的是的
它屬于建筑服務(wù)的，建筑服務(wù)的都需要。
84785031
2022 02/10 17:34
同省跨市需要預(yù)繳嗎？
郭老師
2022 02/10 17:39
你好，對(duì)的是的，需要預(yù)繳的，這個(gè)企業(yè)所得稅可能不預(yù)交，但是你得看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局要求。
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