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老師，你好！我想咨詢下，就是我們公司開的勞務發(fā)票是給外地的，那要不要開外經證，預繳增值稅
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是建筑勞務的，需要開外經證預交增值稅。
2022 02/10 17:07
84785031 
2022 02/10 17:12
是建筑勞務的，但當時沒有預繳，直接在企業(yè)所在地交的稅，現(xiàn)在怎么搞呢？
郭老師 
2022 02/10 17:12
你好，這個是幾月份的。
郭老師
2022 02/10 17:12
如果差的時間太晚的話，你交納稅款有滯納金。
84785031
2022 02/10 17:16
2021年11月份的，全部都是在企業(yè)所在地交的。
郭老師
2022 02/10 17:17
那你現(xiàn)在趕緊補上個外經證，然后再補交稅款，交稅的時候你得看下他們所在地需要你補交滯納金吧？
84785031
2022 02/10 17:25
勞務發(fā)票預繳增值稅是多少預繳多少的？只需要預繳增值稅，其他不需要了嗎？
郭老師
2022 02/10 17:29
如果你是一般納稅人，簡易計稅的，增值稅3%，附加稅12%，印花稅萬分之三，所得稅0.2%。還有一部分個人所得稅，個人所得稅，這個需要看項目所在地稅務局要求。
84785031
2022 02/10 17:30
老師，單純的勞務，也是要預繳的嗎？
郭老師
2022 02/10 17:34
對的是的
它屬于建筑服務的，建筑服務的都需要。
84785031
2022 02/10 17:34
同省跨市需要預繳嗎？
郭老師
2022 02/10 17:39
你好，對的是的，需要預繳的，這個企業(yè)所得稅可能不預交，但是你得看項目所在地稅務局要求。
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