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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
預(yù)交稅金的話是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)？然后附加稅就直接做到稅金及附加里面嗎？
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你好 ；? 是的。? ?一般納稅人就得結(jié)轉(zhuǎn)下到未交增值稅科目去 ；? ?是的? ?
2022 02/10 13:03
84784995 
2022 02/10 13:04
老師是這樣的，我預(yù)繳增值稅、附加稅。當(dāng)月繳的，需要計(jì)提嗎？然后這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？
meizi老師 
2022 02/10 13:05
你好 ；? 預(yù)繳增值稅 你們當(dāng)期有收入了嗎？ 沒(méi)有收入先不計(jì)提 先走 繳納分錄? ?
84784995
2022 02/10 13:06
開票、收款后我才預(yù)繳的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做？
meizi老師
2022 02/10 13:08
你好 ；? 這樣的話 你做賬? ? 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅? ?；? ? 繳納：借應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行存款。? ?月末自己結(jié)轉(zhuǎn)哦? ?
84784995
2022 02/10 13:11
那附加稅應(yīng)該怎么做？還有我們是12月開票收款的，我1月才預(yù)繳的，12月我是正常繳的增值稅，當(dāng)時(shí)第一次做我以為也跟增值稅一樣的可以到次月15號(hào)繳納，后來(lái)說(shuō)不行。說(shuō)1月繳納的只能算一月稅期里面，請(qǐng)問(wèn)這樣的話要怎么處理？
meizi老師
2022 02/10 13:11
?附加稅了 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 城建稅 等? 做計(jì)提 在做繳納即可? ?
84784995
2022 02/10 13:18
就是也要計(jì)提？那增值稅我直接做成借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金貸銀行存款可以嗎？
meizi老師
2022 02/10 13:19
你好； 是的。 你增值稅繳納了。 你附加稅就 計(jì)提處理了。 你開票都開了? ? ? ? ? ?； 增值稅 預(yù)繳是做已交誰(shuí)叫你。 看我上面寫的 科目? ?
84784995
2022 02/10 13:22
好的，增值稅跟附加稅一起預(yù)繳的也要先計(jì)提在結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有請(qǐng)問(wèn)老師增值稅報(bào)表里面第28行預(yù)繳增值稅里面填的金額是只有增值稅的金額還是增值稅跟附加稅的和？我預(yù)繳了兩個(gè)地方的稅款，是不是可以填到一起呢？
meizi老師
2022 02/10 13:24
?你好 ；? ? ?是的。都是先計(jì)提后面做繳納處理 ；? ? ? 增值稅申報(bào)表里面 寫的是增值稅的預(yù)繳金額哦 不包括附加稅??
84784995
2022 02/10 13:25
那附加稅的金額，沒(méi)有地方填呢？附加稅那個(gè)表隔是灰色的，我增值稅跟附加稅是一起預(yù)繳的
meizi老師
2022 02/10 13:27
你好 ；? 附加稅? 有表格? 里面有一個(gè)預(yù)繳欄次的。? ? ?
84784995
2022 02/10 13:27
哦哦，我去找找。謝謝老師
meizi老師
2022 02/10 13:27
沒(méi)事的；? 希望能幫到你? ?
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