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實(shí)務(wù)
問題已解決
垃圾發(fā)電企業(yè)增值稅即征即退，增值稅申報(bào)表如何填寫？主要是申報(bào)表中即征即退欄目的進(jìn)項(xiàng)稅怎么手工計(jì)算與一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅分開？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目九天在左邊，即征即退的填在即征即退那一列，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅你不能等到填表的時(shí)候再區(qū)分，而是業(yè)務(wù)一開始發(fā)生你就要明確好后期開給你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那張是對(duì)應(yīng)即征即退的
2022 02/09 19:22
84784956 
2022 02/09 19:37
請(qǐng)問老師，如何區(qū)分即征即退對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅呢？我們垃圾發(fā)電廠是2020年6月垃圾入場，2021年10月正式運(yùn)行的。
84784956
2022 02/09 19:39
因?yàn)橐恢毕朐隽苛舻淄硕?，因?yàn)樽钚抡撸隽苛舻着c即征即退二選一。所以近期選擇了即征即退。目前增量留底進(jìn)項(xiàng)稅金額依然很大。
李霞老師 
2022 02/09 19:39
您好，那您這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)出一部分，
84784956
2022 02/09 19:43
轉(zhuǎn)出？不明白。
84784956
2022 02/09 19:46
我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅都填在“一般項(xiàng)目”欄。因?yàn)樵隽苛舻捉痤~大。可以等到增量留底即將抵沒，可以交增值稅時(shí)，再填寫申報(bào)表右側(cè)“即征即退”欄嗎？
李霞老師
2022 02/09 20:00
您好，這個(gè)可以的，用完留底后期在即征即退
84784956
2022 02/09 20:02
備案“即征即退”后也不影響先填寫“一般項(xiàng)目”欄目吧？
李霞老師
2022 02/09 20:24
備案后那就不太行了，要不你問問稅管員還能改嗎
84784956
2022 02/09 20:25
我們現(xiàn)在還沒備案。稅管員通知備案的。提到我之前申報(bào)增值稅都填寫在“一般項(xiàng)目”里。這樣會(huì)導(dǎo)致即征即退后期增值稅退不了。
李霞老師
2022 02/09 21:07
那你在跟稅管員溝通一下，能不能把那些留底都用完了，以后再去變。
84784956
2022 02/09 21:07
好的，謝謝老師。
李霞老師
2022 02/09 21:08
祝您生活愉快感謝五星好評(píng)
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