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老師，去年12月份有一筆運輸費10萬元，銀行存款支付，分錄做成，借 銷售費用-運輸費 10萬，貸 銀行存款 10萬。今年發(fā)現(xiàn)開的是專票，那分錄怎么調(diào)整？
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你好，可以把之前的分錄抄一遍，做負數(shù)，來了發(fā)票重新記賬即可
2022 02/09 16:17
84784992 
2022 02/09 16:19
老師，可以不用 以前年度損益調(diào)整 科目 嗎？
小寶老師 
2022 02/09 16:22
不用不用，其實本月一正一負相抵
84784992
2022 02/09 16:33
老師，有個問題就是，去年12月份的分錄沒有做進項稅額，10萬元已經(jīng)全額在所得稅前扣除，今年按照發(fā)票重新記賬的話，不用 以前年度損益調(diào)整 科目沒有影響的是嗎？
小寶老師
2022 02/09 16:36
我建議不用，這個影響很小，不用用這個科目，很麻煩，按照重要性原則直接這么做就行
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