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實(shí)務(wù)
问题已解决
發(fā)現(xiàn)去年有一筆銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)重復(fù)記賬,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
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同學(xué),你好
重復(fù)的分錄發(fā)一下
2024 05/14 14:45
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84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/14 15:04
老師,當(dāng)時(shí)只有一張發(fā)票,金額20000,由于電子發(fā)票,整理發(fā)票的人員沒(méi)注意,打印了兩張,入賬時(shí)計(jì)入了40000,借銷(xiāo)售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi)40000,貸其他應(yīng)付款40000
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/14 15:06
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)付款2000
貸:以前年度損益調(diào)整2000
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84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/14 15:11
老師,那去年四季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/14 15:12
同學(xué),你好
不需要的
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84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/14 15:13
老師,那在做匯算清繳的時(shí)候,這筆調(diào)增金額應(yīng)該填哪里?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/14 15:17
同學(xué),你好
A105000,扣除類(lèi),其他,里面調(diào)整
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