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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，關(guān)于快遞賬單我不知道該怎么做賬。例如：1月3號充值快遞單號100單，3元/單：借預(yù)付款300、貸銀存300；2月15號發(fā)來快遞賬單，核對后，按照3元/單用多少單號，多退少補(bǔ)，實(shí)際用了50單，50單快遞費(fèi)180，超出了30元（180-3*50=30）快遞公司單獨(dú)收我們，是掛賬：借應(yīng)付30、貸不知道掛什么科目，還有理賠金額快遞公司要單獨(dú)核算，不讓放在應(yīng)收應(yīng)付，這種怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)是你們的銀行付款的嗎
2022 02/08 10:52
84784987 
2022 02/08 10:56
沖單號還是結(jié)算那個(gè)啊，結(jié)算的30目前是掛賬，沖單號是從銀行打款到員工卡里，員工充值，但快遞費(fèi)不開發(fā)票
樸老師 
2022 02/08 11:03
同學(xué)你好
對的
還是結(jié)算的那個(gè)
84784987
2022 02/08 11:31
結(jié)算我不知道掛什么科目，多退或者少補(bǔ)，因?yàn)橹耙呀?jīng)預(yù)付100單號，但結(jié)算按實(shí)際用的
樸老師
2022 02/08 11:37
同學(xué)你好
付款就可以了
84784987
2022 02/08 11:39
現(xiàn)在沒有付款只是掛賬，借應(yīng)付賬款30.貸什么科目是費(fèi)用嗎
樸老師
2022 02/08 11:44
同學(xué)你好
應(yīng)付賬款增加了應(yīng)該在貸方的
84784987
2022 02/08 11:47
那借方是因?yàn)殇N售發(fā)生的費(fèi)用，借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付嗎
樸老師
2022 02/08 11:56
同學(xué)你好
對的
是這樣做的
84784987
2022 02/08 12:01
還有理賠金額快遞公司要單獨(dú)核算，不讓放在應(yīng)收應(yīng)付，這種怎么做
樸老師
2022 02/08 12:07
同學(xué)你好
那就單獨(dú)設(shè)置一個(gè)科目核算
84784987
2022 02/08 13:36
放在哪個(gè)科目里
樸老師
2022 02/08 13:45
同學(xué)你好
你可以用主營業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本
84784987
2022 02/08 14:06
為什么放在成本里
樸老師
2022 02/08 14:14
你這個(gè)不是你們的成本嗎
84784987
2022 02/08 14:27
有貨品的成本，快遞費(fèi)算費(fèi)用還是成本啊，算費(fèi)用的話沒有發(fā)票
樸老師
2022 02/08 14:34
同學(xué)你好
沒有發(fā)票就要調(diào)增的
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