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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 我做出納工作的 我12.5號給快遞公司結(jié)11月份的快遞費(fèi)時 發(fā)現(xiàn)我把11月底的兩單快遞費(fèi)和12.1號的一單運(yùn)費(fèi)做在一張會計憑證上了 這樣就比快遞對賬單多出一筆費(fèi)用 可是憑證已經(jīng)過賬了 該怎么處理
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2023 12/07 16:53
馨桐 
2023 12/07 16:57
同學(xué)您好:
12月初做紅字沖回，再在12月做2筆快遞費(fèi)（11月和12月分開做），再附寫說明。
84785007 
2023 12/07 16:58
謝謝 我描述的清楚嗎
84785007
2023 12/07 17:00
那原始憑證怎么辦 開始做的時候三張物流單粘在一起的？重新做原始憑證怎么附？
馨桐
2023 12/07 17:03
同學(xué)您好:老師理解的是你11月支付了12月初快遞費(fèi)，銀行支付和快遞公司發(fā)來的11月費(fèi)用清單不一致，你們11月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)不能調(diào)整，是這樣嗎？
馨桐
2023 12/07 17:07
同學(xué)您好:12月份做的原始單據(jù)附復(fù)印件，憑證標(biāo)明原件在11月幾號憑證即可。
84785007
2023 12/07 17:08
老師 我還沒給結(jié)賬呢 是12月現(xiàn)在要給快遞公司結(jié)11月份的費(fèi)用 但是我把11月的兩筆運(yùn)費(fèi)和12月初的一筆都記在一張記賬憑證上了 快遞發(fā)來的賬單上沒有12月這筆運(yùn)費(fèi)
可是憑證已經(jīng)過賬了 我也不能改了
84785007
2023 12/07 17:10
我們在附原始憑證時候要求把快遞的對賬單一起附上 這樣我的原始憑證就比快遞多出一張 對12月的時候又會少一張
馨桐
2023 12/07 17:34
同學(xué)您好:明白了，很多企業(yè)遇到這種情況，是寫一個說明，說明支付和對賬單不一致的原因即可，你12月支付11月費(fèi)用時，同時附上一個說明，把原因?qū)懮?，你支?2月費(fèi)用時也寫一下就行。
84785007
2023 12/07 17:37
老師這個怎么寫啊 寫在白紙附在記賬憑證后面嗎？
馨桐
2023 12/07 17:43
同學(xué)您好:可以的，祝您學(xué)習(xí)愉快！
84785007
2023 12/07 17:47
謝謝老師
馨桐
2023 12/07 20:28
同學(xué)您好:祝您學(xué)習(xí)愉快！
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