問(wèn)題已解決

老師,員工2022年1月份發(fā)放年終獎(jiǎng)50000,因?yàn)?1年申報(bào)都結(jié)束了,所以選擇22年申報(bào),他的月工資是12000,問(wèn)題一這種是不是單獨(dú)申報(bào)年終獎(jiǎng)劃算?問(wèn)題二:如果單獨(dú)申報(bào)這個(gè)50000需要做到22年1月工資表里嗎?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/08 10:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你可以測(cè)算下。? 單獨(dú)報(bào)年終獎(jiǎng) 個(gè)稅是多少; 并入工資一起是多少個(gè)稅? ; 分別來(lái)測(cè)算后考慮 選擇那種方式來(lái)計(jì)算??
2022 02/08 10:43
84784988
2022 02/08 10:55
老師,選擇單獨(dú)申報(bào)方式,這個(gè)50000需要做到22年1月份工資表里嗎,還是怎么做?
meizi老師
2022 02/08 10:58
?你好 ;? ? 如果你單獨(dú)報(bào)。 你年終獎(jiǎng)計(jì)入21年計(jì)提處理? ? ;? 最好是當(dāng)年計(jì)提? ?影響21年利潤(rùn) ;然后發(fā)放? 次月報(bào)個(gè)稅即可 。這樣就不影響你利潤(rùn)21年的??
84784988
2022 02/08 11:00
可是21年賬早就結(jié)完了,稅也都報(bào)完了,不想為他一個(gè)人去改。現(xiàn)在是算到22年里,22年1月發(fā)放的,是要計(jì)提到22年1月對(duì)吧,那是做到22年1月工資表里還是?
meizi老師
2022 02/08 11:01
你好; 是的。 不想改 就在22年里面去補(bǔ)做了? ?
84784988
2022 02/08 11:01
老師,我想知道怎么補(bǔ)做?是做到22年1月工資表里還是怎么做?
meizi老師
2022 02/08 11:03
你好;? 單獨(dú)做一個(gè)年終獎(jiǎng)的明細(xì)表 。員工簽字。 然后? ? ?你做賬要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)計(jì)提年終獎(jiǎng)處理 。? 發(fā)放次月報(bào)個(gè)稅處理??
84784988
2022 02/08 11:09
老師,您的意思是這50000不做到22年1月工資表里對(duì)嗎,如果走以前年度損益調(diào)整來(lái)計(jì)提年終獎(jiǎng)處理,這是又算到21年的年終獎(jiǎng)嗎?發(fā)放次月報(bào)個(gè)稅怎么報(bào)呢?老師,麻煩您這幾個(gè)問(wèn)題都回答下,我怕一個(gè)一個(gè)回答,一會(huì)沒(méi)等答完,沒(méi)提問(wèn)次數(shù)了,謝謝思羽老師!
meizi老師
2022 02/08 11:11
你好 1.? ? ?是的。? 實(shí)際就是21年的年終獎(jiǎng)補(bǔ)做計(jì)提賬務(wù)處理 。然后報(bào)個(gè)稅不影響的; 只是所屬期個(gè)稅這邊會(huì)影響;? 你賬上會(huì)影響21年利潤(rùn)的??
84784988
2022 02/08 11:15
可是老師,21年稅都報(bào)完了,而且21年還用了500萬(wàn)一次性加速折舊,不想再去調(diào)整21年的利潤(rùn)了,太麻煩了。 您說(shuō)的所屬期個(gè)稅會(huì)影響是指?還有影響21年利潤(rùn)那是不是還要調(diào)整21年報(bào)表,我現(xiàn)在是不想為他一個(gè)人去調(diào)整,只想把他這筆費(fèi)用做到22年
meizi老師
2022 02/08 11:15
你好 ;? ? ? ? 比如你22年1月發(fā)的 年終獎(jiǎng); 那么就得2月去報(bào)個(gè)稅的;? ?所屬期就是22年的 。 就會(huì)計(jì)入22年工資收入總額去了? ?;?
84784988
2022 02/08 11:39
是的,就是要做到22年,不想改21年的了,
meizi老師
2022 02/08 11:41
你好; 是的。 就按我說(shuō)的來(lái)處理??
84784988
2022 02/08 11:43
做個(gè)明細(xì),然后憑證計(jì)提做到22年1月里,然后2月份在自然人客戶端里到單獨(dú)申報(bào)里面填數(shù)據(jù)是嗎?單獨(dú)申報(bào)這個(gè)2月份可以填嗎?還是得22年年終才能填單獨(dú)申報(bào)資金個(gè)稅
meizi老師
2022 02/08 11:44
你好; 是的 。 正常發(fā)放 次月 報(bào)個(gè)稅即可 ; 只是賬上分錄處理 走以前年度損益調(diào)整計(jì)提?
84784988
2022 02/08 11:45
老師,您說(shuō)用以前年度損益調(diào)整計(jì)提 ,那不是又算到21年了嗎,不是又影響21年利潤(rùn)了嗎
meizi老師
2022 02/08 11:46
你好; 你賬上分錄? ?是必須要走這個(gè)科目補(bǔ)計(jì)提的; 你只是報(bào)個(gè)稅在22年里面去了??
84784988
2022 02/08 12:01
可是老師,這樣走又影響21年利潤(rùn)了,沒(méi)關(guān)系嗎,這樣21年報(bào)表不用改嗎?
meizi老師
2022 02/08 12:02
你好;? 就是會(huì)影響21年利潤(rùn)的。 你只是報(bào)個(gè)稅是所屬期 會(huì)影響的 ;? 要去改哈? ?
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