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你好，科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額為負(fù)數(shù)是怎么回事啊
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你好； 你看下是借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)了。 這樣好判斷? ?
2022 02/07 17:11
84785018 
2022 02/07 17:13
你好，貸方為負(fù)數(shù)
meizi老師 
2022 02/07 17:14
你好 ； 貸方負(fù)數(shù)說明是借方余額了。? ?你應(yīng)該是多繳納了 稅費(fèi)出去 或者是 你 忘記做貸方計提分錄了?
84785018
2022 02/07 17:20
你看，一個是銷售的，一個是結(jié)轉(zhuǎn)的
84785018
2022 02/07 17:21
你看看，我哪里做錯了嗎？
meizi老師
2022 02/07 17:26
你好； 你為啥去做轉(zhuǎn)出 ； 你是一般納稅人還是小規(guī)模； 你科目都不對??
84785018
2022 02/07 17:28
你好，我這邊是小規(guī)模納稅人
84785018
2022 02/07 17:28
那正確的是怎樣的呢？
meizi老師
2022 02/07 17:28
你好； 小規(guī)模 直接做第一步計提分錄。 然后 如果不產(chǎn)生繳納? 就? 季末結(jié)轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營業(yè)外收入去；?
84785018
2022 02/07 17:32
那第一步就是像我第一張圖片那樣做分錄是吧?
84785018
2022 02/07 17:32
可以給我一個模板嗎
meizi老師
2022 02/07 17:32
?是的。? ?因為你已經(jīng)用了 未交增值稅二級科目了。所以你就這樣來掛著??
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