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上個月收到3張在建工程的專票,沒有進行認證,直接價稅合計入賬了,這個月還能用于認證抵扣嗎?要怎么處理?

84784948| 提問時間:2022 02/06 23:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個月還可以認證,認證就可以抵扣了
2022 02/06 23:13
84784948
2022 02/07 08:52
那我們行業(yè)有免稅政策,但也有個別業(yè)務不免稅,如果這個月不需抵扣我要怎么處理?
84784948
2022 02/07 08:54
如果我這個月進行抵扣,賬務需要怎么做?
小鎖老師
2022 02/07 08:57
如果是免稅的話,不抵扣就全額計入成本,如果是抵扣的話,就把抵扣的那部分作為應交稅費,應交增值稅進項
84784948
2022 02/07 09:57
我上個月已經(jīng)全部入成本了,這個月想抵扣還可以嗎,需要做什么處理?
小鎖老師
2022 02/07 10:49
你認證了沒?認證了沒現(xiàn)在?
84784948
2022 02/07 13:37
還沒有認證
小鎖老師
2022 02/07 13:41
你認證了之后,然后在做應交稅費的借方
84784948
2022 02/07 19:40
借應交稅費應交增值稅進項稅額嗎?那貸什么意思呢?
84784948
2022 02/07 19:41
貸方是什么?
小鎖老師
2022 02/07 20:16
貸方是在建工程啊,你不是價稅合計計入到在建工程了嗎
84784948
2022 02/07 20:27
哦,懂了,謝謝
小鎖老師
2022 02/07 20:29
不客氣祝您開心每一天
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