00:10:00
問題已解決
老師，我調(diào)整了19年企業(yè)所得稅年報（調(diào)整視同銷售），導致利潤總額總額減少幾十萬，我要調(diào)整19年的財務報表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這個是通過以前年度損益調(diào)整來，因此，不需要調(diào)整2019年的財務報表的
2022 01/29 19:06
84785018 
2022 01/29 19:09
我更正企業(yè)所得稅年報的時候，政策風險提示利潤總額與19年利潤表利潤總額不一致，不需要調(diào)整嗎？
王超老師 
2022 01/29 19:10
你這個提示了之后，最好是將2019年的進行更正申報的
王超老師
2022 01/29 19:10
因為這種提示都是金額比較大的
84785018
2022 01/29 19:12
如果更正了，20年和21年已經(jīng)申報的報表怎么辦？
王超老師
2022 01/29 19:15
那你就要看2019年的時候有沒有提示你了
84785018
2022 01/29 19:17
19年的企業(yè)所得稅年報更正后，有提示與利潤表不一致。如果我更正了19年的利潤表，數(shù)目不是和20年21年的對不上了嗎？怎么調(diào)整呢？
王超老師
2022 01/29 19:21
這樣要把2020年和2021年的也進行調(diào)整的
84785018
2022 01/29 19:22
調(diào)整年報就好嗎？季報要不要調(diào)整
王超老師
2022 01/29 19:22
你這個如果嚴格來說是全部都要調(diào)整的哦，但是這樣工作量會非常大的
84785018
2022 01/29 19:28
提問關于視同銷售：例如贈送自產(chǎn)商品用于業(yè)務宣傳，成本60，收入100。計入銷售費用（60?稅費）66。在匯算清繳的A105000納稅調(diào)整明細表中，第30行其他那里要填寫賬載金額60，稅收金額100嗎？
王超老師
2022 01/29 19:28
你這個賬務處理是怎么樣的？因為我要看到你的賬務處理，才知道要怎么處理的
84785018
2022 01/29 19:31
借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品 貸：應交增值稅-銷項。我調(diào)整了19年匯算清繳里面的銷售費用-業(yè)務宣傳費
王超老師
2022 01/29 19:32
你這個要調(diào)整2019年的a104000這張表的
84785018
2022 01/29 19:35
調(diào)整了，也調(diào)整了A105010視同銷售調(diào)整明細表。還是這個問題：在匯算清繳的A105000納稅調(diào)整明細表中，第30行其他那里要填寫賬載金額60，稅收金額100嗎？
王超老師
2022 01/29 19:37
是的，你說收金額要填寫多一點的
84785018
2022 01/29 19:38
？？？什么意思
王超老師
2022 01/29 19:43
就是說你的就是說你的稅收金額要比你的賬載金額要大一點的
84785018
2022 01/29 19:44
老師，你沒有看懂我的問題嗎？我是問要不要填寫這30行？
84785018
2022 01/29 19:46
如果你不清楚我的提問，可以讓我詳細，而不是一句話敷衍
王超老師
2022 01/29 19:47
你這個是要納稅調(diào)增的啊，稅收金額肯定是要比賬載金額大的
閱讀 112
描述你的問題，直接向老師提問
415
意見反饋
