問(wèn)題已解決

之前多繳納的公積金，年底一次性退回，這個(gè)退回的單位部分跟個(gè)人部分，我放在其他應(yīng)付款里面？還是應(yīng)付職工薪酬里面？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/29 09:07
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，退回的單位部分沖減應(yīng)付職工薪酬，同時(shí)沖減應(yīng)付職工薪酬計(jì)提數(shù)對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)用。退回的個(gè)人部分，計(jì)入其他應(yīng)付款
2022 01/29 09:08
84784955
2022 01/29 09:46
老師，我有點(diǎn)不明白。比如說(shuō)我每個(gè)月公積金單位部分跟個(gè)人部分2000，后面發(fā)現(xiàn)多加100塊錢(qián)，每個(gè)月給交2100。我分錄這樣子做：幸應(yīng)付5月份的公積金：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) ? 1050 ? ?應(yīng)付職工薪。 ?1050 繳納時(shí)候：應(yīng)付職工薪酬單位。 ?1050 應(yīng)付職工薪酬個(gè)人 ? 1000 其他應(yīng)收款。 ? ?50 零余額。 ? ? 2100
悠然老師01
2022 01/29 09:49
借：銀行存款100 貸：應(yīng)付職工薪酬50 其他應(yīng)付款50 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)負(fù)數(shù)50 貸：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)50
84784955
2022 01/29 09:52
預(yù)算會(huì)計(jì)不用做吧？
悠然老師01
2022 01/29 10:01
你這個(gè)列入預(yù)算了嗎
84784955
2022 01/29 10:02
也算是用當(dāng)年的預(yù)算吧
悠然老師01
2022 01/29 10:03
預(yù)算會(huì)計(jì)那就要做的
84784955
2022 01/29 10:04
我覺(jué)得應(yīng)該不用做預(yù)算會(huì)計(jì)
悠然老師01
2022 01/29 10:07
原則上來(lái)說(shuō)列入預(yù)算的需要做
84784955
2022 01/29 10:08
我這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)問(wèn)你做？
悠然老師01
2022 01/29 10:08
我的理解是列入預(yù)算的金額部分做預(yù)算會(huì)計(jì)
84784955
2022 01/29 10:09
本來(lái)這個(gè)補(bǔ)貼是有計(jì)算公積金的，后面文件通知說(shuō)不能計(jì)算，后面不能調(diào)整，我就先繳納，到年底一次性從個(gè)人扣除，這樣子是不算列入預(yù)算的
悠然老師01
2022 01/29 10:15
不算列入預(yù)算就不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
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