問(wèn)題已解決

剛發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊賬上數(shù)和臺(tái)賬數(shù)不符，到年底12月份再調(diào)，還是現(xiàn)在調(diào)，怎么調(diào)？（是2021年8月份接手的企業(yè)）

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/26 12:37
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劉永康
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你要先找到不符的原因，到底是哪個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的，先找原因再做處理
2022 01/26 12:38
84785038
2022 01/26 12:40
是在18年前就不符，再加上前任在21年5月份起將一臺(tái)電腦多計(jì)提折舊了，現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，賬里固定資產(chǎn)沒(méi)有二級(jí)科目
劉永康
2022 01/26 16:53
你先把截止到21年的累計(jì)折舊正確的算出來(lái)，然后和項(xiàng)目的比較，差額調(diào)整
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