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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問下銷售商品，只有送貨單怎么做分錄
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借庫存商品
貸應(yīng)付帳款或者銀行存款
沒有發(fā)票做賬可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是不允許抵扣所得稅
2022 01/23 22:13
84784973 
2022 01/23 22:17
是我們銷售商品給客戶哦，只有銷售的送貨單
郭老師 
2022 01/23 22:26
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784973
2022 01/23 22:32
只有送貨單，沒有發(fā)票，未收款呢
84784973
2022 01/23 22:33
只有這張送貨單
郭老師
2022 01/23 22:34
只要對(duì)方確認(rèn)收貨了，你就可以做無票收入的，做到應(yīng)收賬款里面。
84784973
2022 01/23 22:36
那貸方怎么做呢，沒有發(fā)票
郭老師
2022 01/23 23:05
你好，借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是無票收入的。
郭老師
2022 01/23 23:05
沒有開發(fā)票，該交稅的也交稅。
84784973
2022 01/23 23:08
那稅費(fèi)是多少呢
郭老師
2022 01/23 23:20
銷售的具體的是什么？一般納稅人還是小規(guī)模的。
郭老師
2022 01/23 23:20
如果是普通貨物，一般納稅人按照13%，小規(guī)模的按照1%。
84784973
2022 01/23 23:27
我看其他單據(jù)是17個(gè)點(diǎn)
84784973
2022 01/23 23:27
那么就是說稅額要自己算的是嗎
郭老師
2022 01/23 23:32
對(duì)的是的，需要自己算的。你們有合同嗎？你看一下合同，現(xiàn)在沒有17%的稅率。
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