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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，辦公家具的折舊年限應(yīng)是5年，我這邊入賬時(shí)是按四年折舊的，于2021年3月折舊完。稅局這邊顯示折舊金額不對(duì)，要怎么調(diào)整？
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同學(xué)你好，按5年折舊金額填寫稅收折舊金額，賬面折舊金額還是按4年折舊金額填寫。
2022 01/23 20:40
84784976 
2022 01/23 20:45
賬務(wù)不需要改動(dòng)，匯算清繳里按5年折舊金額填寫稅收折舊金額？之前幾年的都改還是只在21年匯算清繳里改？
王雁鳴老師 
2022 01/23 20:47
同學(xué)你好，是的，賬不需要改動(dòng)的，看提示的話，之前幾年的都需要改。不過可以先試試只改21年的。
84784976
2022 01/23 20:51
這個(gè)問題會(huì)面臨稅務(wù)罰款嗎？
王雁鳴老師
2022 01/23 20:55
同學(xué)你好，首違不罰，如果需要更正以前年度報(bào)表，到前臺(tái)一次性更正，就不會(huì)處罰的，如果自己在電子稅務(wù)局里更正，一年算一次，就有可能會(huì)處罰了。
84784976
2022 01/23 20:58
好的，多謝老師提醒。更正這個(gè)表格涉及費(fèi)用調(diào)減以及企業(yè)所得稅嗎？
王雁鳴老師
2022 01/23 21:02
同學(xué)你好，是的，更正這個(gè)表格涉及費(fèi)用調(diào)減以及企業(yè)所得稅。
84784976
2022 01/23 21:35
好的，謝謝老師
王雁鳴老師
2022 01/23 21:38
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
84784976
2022 01/23 21:47
還有個(gè)問題忘問了，如果改21年的是只改21年的稅收折舊金額還是把前面四年需要調(diào)減的折舊總額一起填到21年的數(shù)據(jù)里？
王雁鳴老師
2022 01/23 21:55
同學(xué)你好，已改21年的稅收折舊金額。
84784976
2022 01/23 21:56
好的，多謝老師。提前祝老師新年快樂，闔家安康！
王雁鳴老師
2022 01/23 21:59
同學(xué)你好，謝謝你的評(píng)價(jià)。
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