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問題已解決
老師好，上個月給客戶開錯發(fā)票信息了，這個月沖紅重新開的發(fā)票，上個月的記賬正常記賬了，那這個月如何記賬這張發(fā)票呢？
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你好！原分錄做紅字就可以
2022 01/21 21:49
84785010 
2022 01/21 21:53
怎么做呢？
耿老師 
2022 01/21 21:54
你好！借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費都是紅字
84785010
2022 01/21 21:54
請老師項目教下操作步驟
耿老師
2022 01/21 21:55
你好！上邊寫了科目，還需要什么？
84785010
2022 01/21 21:56
客戶打款過來后，我給人家開票開錯了，當時沒注意給人家了，人家也沒仔細看，等到這個月，人家才看到發(fā)票開錯了，又重新給人家開發(fā)票了。
84785010
2022 01/21 21:56
都打款過來了，還要寫 應收賬款 嗎？
耿老師
2022 01/21 21:57
你好！又重新開藍字發(fā)票了嗎？
84785010
2022 01/21 22:08
是的，這個月沖紅后，又重新開具藍色發(fā)票專票了。
耿老師
2022 01/21 22:10
你好！在做藍字分錄就可以了
84785010
2022 01/21 22:42
老師好，原分錄重新在這個月記賬，然后在這個月做 紅字沖銷就可以，是不？是在這個月沖紅，而不是在上個月原字分錄沖紅，是嗎？
84785010
2022 01/21 22:43
是在上個月的原分錄上 寫沖紅呢？還是在這個月繼續(xù)開新的發(fā)票憑證，然后沖紅？
耿老師
2022 01/22 10:29
你好，是的，再開紅字發(fā)票的當月做紅字分錄就可以
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