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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，審計(jì)中調(diào)整預(yù)提費(fèi)用，做其他應(yīng)付款，在試算平衡表中怎么做出相應(yīng)的調(diào)整
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您好，這個(gè)他們被審單位之前的分錄是啥？
2022 01/21 13:30
84785000 
2022 01/21 13:33
借 經(jīng)營費(fèi)用 水電費(fèi) 貸 預(yù)提費(fèi)用 我給調(diào)整了借 預(yù)提費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
小鎖老師 
2022 01/21 13:34
如果是調(diào)整到其他應(yīng)付，就是這樣調(diào)整的
84785000
2022 01/21 13:36
我調(diào)整之后 試算平衡表中 其他應(yīng)付進(jìn)行調(diào)整，那這個(gè)預(yù)提費(fèi)用在哪里調(diào)
小鎖老師
2022 01/21 13:37
他們是什么單位還有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目？報(bào)表上有？
84785000
2022 01/21 13:39
就是沒有報(bào)表上沒有我才問你的啊
84785000
2022 01/21 13:40
報(bào)表上其他應(yīng)付我直接調(diào)整就行了，預(yù)提費(fèi)用怎么調(diào)
小鎖老師
2022 01/21 13:41
他是負(fù)債類科目，報(bào)表上試算上鏈接一下就是，這個(gè)就是重分類的問題，目前預(yù)提費(fèi)用重分類到其他應(yīng)付款，所以你做這個(gè)分錄，不會(huì)影響整個(gè)平衡
84785000
2022 01/21 13:50
其他應(yīng)付款增加了，那哪個(gè)報(bào)表減少了啊
84785000
2022 01/21 13:51
哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目減少了呢
84785000
2022 01/21 13:51
試算平衡不應(yīng)該是兩個(gè)項(xiàng)目的變化嘛
小鎖老師
2022 01/21 13:51
你在未審報(bào)表的位置，你把預(yù)提費(fèi)用放在哪了？這個(gè)都是有鏈接的。未審的位置在哪個(gè)科目？你們的未審和已審報(bào)表還不一樣？
84785000
2022 01/21 13:53
你有微信嗎？
84785000
2022 01/21 13:53
微信截圖給你說
小鎖老師
2022 01/21 13:55
您直接上傳圖片可以不，我們這邊規(guī)定不允許添加學(xué)員微信，我想知道未審報(bào)表你怎么放的數(shù)據(jù)
84785000
2022 01/21 13:55
算了，費(fèi)事了，問半天和沒問一樣
小鎖老師
2022 01/21 13:56
抱歉了，這個(gè)就是改一下未審的數(shù)據(jù)鏈接就行，就是一個(gè)報(bào)表重分類
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