問(wèn)題已解決

兩家公司無(wú)關(guān)聯(lián)交易的財(cái)務(wù)報(bào)表合并，怎么合并？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/21 10:40
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有內(nèi)部交易、內(nèi)部往來(lái)，直接報(bào)表相加就行了，然后把母公司的長(zhǎng)投和子公司的實(shí)收資本進(jìn)行抵消
2022 01/21 10:41
84784972
2022 01/21 10:46
有往來(lái)款的也需要抵消對(duì)吧？
辜老師
2022 01/21 10:46
是的，往來(lái)余額需要抵消的
84784972
2022 01/21 10:50
兩邊賬上沒(méi)有往來(lái)交易，只有往來(lái)借款和投資關(guān)系，合并報(bào)表主要就是往來(lái)款之間有抵消，一方長(zhǎng)期股權(quán)投資和另一方的實(shí)收資本需要抵消，是這樣嗎？還有沒(méi)有需要補(bǔ)充的？
辜老師
2022 01/21 10:55
是的，就是這樣抵消的
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