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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年成本少做20多萬(wàn)，21年已扎賬，預(yù)繳報(bào)表已經(jīng)上報(bào)但21年匯算清繳報(bào)表還未做，21年賬不動(dòng)，直接在匯算清繳成本調(diào)整明細(xì)表把成本調(diào)上去20多萬(wàn)，可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這樣子處理的沒(méi)問(wèn)題。
2022 01/20 21:06
84784974 
2022 01/20 21:07
具體成本調(diào)整哪一欄呢？
陳詩(shī)晗老師 
2022 01/20 21:07
到時(shí)候的話(huà)，你再匯算的時(shí)候，直接把那個(gè)金額加到你的營(yíng)業(yè)成本里面去填寫(xiě)就行了。
84784974
2022 01/20 21:11
老師，2022年要借以前年度損益調(diào)整
貸庫(kù)存商品嗎補(bǔ)做21年少結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/20 21:13
不用的，你匯算的時(shí)候本身就是會(huì)算二一年的，這個(gè)不是以前年度損益調(diào)整直接放到營(yíng)業(yè)。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/20 21:14
直接放到營(yíng)業(yè)成本就可以了。
84784974
2022 01/20 21:16
次月22年匯算清繳報(bào)表營(yíng)業(yè)成本減這個(gè)金額嗎？
84784974
2022 01/20 21:18
如果22年不補(bǔ)做21年分錄，庫(kù)存商品賬上就會(huì)多
陳詩(shī)晗老師
2022 01/20 21:34
二二年的時(shí)候會(huì)算調(diào)減營(yíng)業(yè)成本就行呀，你的總的累計(jì)金額不受影響。
84784974
2022 01/20 21:40
但是賬上不做借以前年度損益調(diào)整
貸庫(kù)存商品
借利分＿未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整，
賬上庫(kù)存商品就多了
陳詩(shī)晗老師
2022 01/20 22:01
賬上不用做呀，你只是調(diào)整表格里面的數(shù)據(jù)就行了。
84784974
2022 01/21 07:12
我是說(shuō)，賬上不做，庫(kù)存商品不就多了嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/21 08:52
并沒(méi)有啊，同學(xué)你賬上不用做呀，你賬上只需要在二年的時(shí)候調(diào)整一次就行呀，后面的話(huà)，你只是匯算清交表格里面調(diào)就行了。
84784974
2022 01/21 09:33
在2022年怎么調(diào)整分錄？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/21 09:38
J以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品。
84784974
2022 01/21 09:44
然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配配利潤(rùn)？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/21 10:02
對(duì)了對(duì)了，再把這個(gè)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84784974
2022 01/21 10:14
非常感謝！
陳詩(shī)晗老師
2022 01/21 10:20
不客氣，祝你工作愉快。
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