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我是一般納稅人的外地分公司，在進(jìn)行增值稅季度申報(bào)時(shí)，申報(bào)表的總表自動(dòng)帶出了本期免稅額，那么在附列資料1為什么沒有數(shù)據(jù)呢？？我需要自己填寫附列資料一嗎？
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不是差額交稅的，不用填寫附列資料。
2022 01/20 17:04
84785009 
2022 01/20 17:06
我的稅種認(rèn)定信息上是這么顯示的，但是我的申報(bào)表總表的免稅項(xiàng)有數(shù)據(jù)
84785009
2022 01/20 17:07
因?yàn)槲伊硪患倚∫?guī)模納稅人申報(bào)表和附列資料一都是有數(shù)據(jù)的，但是這個(gè)分公司的附列資料沒有數(shù)據(jù)，我不確定是否需要添加數(shù)據(jù)？？
郭老師 
2022 01/20 17:10
你好，建筑服務(wù)的需要填寫的，你是差額交稅。
84785009
2022 01/20 17:19
我分公司是屬于建筑服務(wù)，如果沒有選擇差額征稅的話是不是這里就不用填寫？？？
郭老師
2022 01/20 17:23
對(duì)的是的，是這么做的。
84785009
2022 01/20 17:30
分公司的所得稅季度申報(bào)，和正常的公司申報(bào)方法一樣嗎？
84785009
2022 01/20 17:31
因?yàn)榉止緯簳r(shí)沒有做賬，上個(gè)季度有開25萬(wàn)的票，但是成本什么的暫時(shí)沒有數(shù)據(jù)，我在所得稅季報(bào)時(shí)是不是可以先全部申報(bào)0呢？？
郭老師
2022 01/20 17:32
你好，如果是獨(dú)立核算的話，和正常的公司預(yù)繳是一樣的。
郭老師
2022 01/20 17:32
匯算清交看你們單位自己的備案，可以合并一塊兒，也可以單獨(dú)申報(bào)。
84785009
2022 01/20 17:33
匯算清繳的備案可以在電子稅務(wù)局查看到嗎？
郭老師
2022 01/20 17:34
看不到
得看你紙質(zhì)的
84785009
2022 01/20 17:36
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/20 17:37
不用客氣，工作愉快。
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