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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年報(bào)稅的時(shí)候做了無票收入，現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票怎么操作呢，報(bào)稅又要怎么申報(bào)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，給對(duì)方開具發(fā)票。
把無票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄。
申報(bào)也是這樣處理：填寫開具發(fā)票收入，通常無票收入金額負(fù)數(shù)?
2022 01/20 16:08
84785037 
2022 01/20 16:11
開了這個(gè)發(fā)票出去，申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)提取我開票金額吧，我要改數(shù)據(jù)嗎，改成0嗎 ，因?yàn)闆_無票的金額是一致的
鄒老師 
2022 01/20 16:12
你好，填寫開具發(fā)票收入，同時(shí)無票收入金額填寫負(fù)數(shù) ，你是這樣操作的嗎?
84785037
2022 01/20 16:13
是小規(guī)模納稅人，開票和無票是合計(jì)填一個(gè)里的，
鄒老師
2022 01/20 16:14
你好，那你申報(bào)的收入是填寫0嗎?
84785037
2022 01/20 16:16
我就是不知道怎么填，所有才問您呢，想問您這個(gè)小規(guī)模增值稅的申報(bào)怎么填
鄒老師
2022 01/20 16:16
你好，根據(jù)你的描述，增值稅申報(bào)表的收入填寫0?
84785037
2022 01/20 16:17
這樣沒問題嗎，我怕這個(gè)季度我開 了發(fā)票，系統(tǒng)申報(bào)會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)開票數(shù)據(jù)，無票負(fù)數(shù)沒辦法帶出來，這樣改0申報(bào)，會(huì)不會(huì)提示有風(fēng)險(xiǎn)
鄒老師
2022 01/20 16:18
你好，根據(jù)你的描述，就是按0申報(bào)啊。
如果按開具發(fā)票金額申報(bào)，那不是之前的無票收入多確認(rèn)了嗎?
84785037
2022 01/20 16:18
好的，謝謝
鄒老師
2022 01/20 16:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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