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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我單位把才使用一年購(gòu)買的一輛車賣給股東了，原價(jià)70萬左右，按照35萬賣給了股東，股東已經(jīng)打款到公司，稅務(wù)局說我們賣價(jià)低了，按照50萬核定的價(jià)格讓我們我們交稅，個(gè)稅按照50萬—35萬=15萬，按照這個(gè)數(shù)繳納，需要調(diào)整報(bào)表，請(qǐng)問老師該怎么做賬呀
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同學(xué)你好
做固定資產(chǎn)清理然后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
2022 01/20 10:02
84785010 
2022 01/20 10:27
老師你看我這樣做對(duì)嗎，那差價(jià)15萬怎么做賬交個(gè)稅的部分
樸老師 
2022 01/20 10:34
同學(xué)你好
嗯
這樣做就可以的
84785010
2022 01/20 10:35
那額外的15萬不用做了嘛，相當(dāng)于給股東的福利部分，賣價(jià)35，核定價(jià)格50萬，差價(jià)15萬
樸老師
2022 01/20 10:42
同學(xué)你好
十五萬要交稅
繳納所得稅
84785010
2022 01/20 14:31
老師，這15萬應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅，怎么做賬
樸老師
2022 01/20 14:37
營(yíng)業(yè)外的話繳納所得稅
84785010
2022 01/20 14:45
不作為股東分紅嘛，怎么作為企業(yè)所得呢？
樸老師
2022 01/20 14:50
同學(xué)你好
這個(gè)是你們的分紅嗎
是的話做分紅的分錄
84785010
2022 01/20 14:51
不是分紅呀，沒分紅呀，就是不知道這個(gè)差價(jià)15萬不知道怎么做賬了
樸老師
2022 01/20 14:57
同學(xué)你好
這個(gè)要計(jì)入營(yíng)業(yè)外的
84785010
2022 01/20 14:59
這個(gè)15萬會(huì)計(jì)分錄怎么做，老師
樸老師
2022 01/20 15:03
同學(xué)你好
借營(yíng)業(yè)外支出
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