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問題已解決
我開的增值稅專用發(fā)票是1%，增值稅怎么申報(bào)，在哪里填數(shù)字
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瀟瀟老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師通過會(huì)計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法、公司戰(zhàn)略
你好，小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票都是1個(gè)點(diǎn)。
主表填寫一和二行，減免明細(xì)表上面填寫實(shí)際抵扣額和發(fā)生額是2%的稅額，主表16行減征額會(huì)和這個(gè)2%的稅額一樣，最終出來是1%的稅費(fèi)。
2022 01/20 00:05
84785014 
2022 01/20 00:08
但是我提交不了，怎么回事
瀟瀟老師 
2022 01/20 00:09
能拍一下提示的錯(cuò)誤信息嗎？
84785014
2022 01/20 00:26
能看到嗎
瀟瀟老師
2022 01/20 00:32
你好，減免稅表和主表都拍一下，看一下你填的數(shù)據(jù)，后面的幾條提示信息都是附加稅列表打開就能解決。增值稅專用發(fā)票是自開還是代開？
84785014
2022 01/20 00:45
自開的，我現(xiàn)在超時(shí)打不開，說是逾期申報(bào)了，怎么辦？
瀟瀟老師
2022 01/20 00:53
不要擔(dān)心，逾期申報(bào)一天不要緊的，明天帶著稅控設(shè)備和營業(yè)執(zhí)照去你所在的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)就可以。
現(xiàn)在實(shí)行首違不罰制度，不會(huì)有罰款的，請管理員為你出具一份限期改正通知書就好啦。
84785014
2022 01/20 00:55
電腦不行嗎？必須要去稅務(wù)大廳？好像是第二次逾期了，會(huì)不會(huì)有罰款？
瀟瀟老師
2022 01/20 00:58
征期一過電子稅務(wù)局就進(jìn)不去了，只能去稅務(wù)局申報(bào)了。連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)第二次逾期，會(huì)有罰款。不過也要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局執(zhí)法的自由裁量權(quán)。
84785014
2022 01/20 01:00
去稅務(wù)局申報(bào)也是自己在電腦上申報(bào)嗎？
瀟瀟老師
2022 01/20 01:03
不是，辦稅大廳人員在金三中申報(bào)。
瀟瀟老師
2022 01/20 14:30
你好，請問逾期申報(bào)做完了嗎？希望回答有幫助到你，五星好評哦，
84785014
2022 01/20 18:45
屬于首違謝謝了
瀟瀟老師
2022 01/20 18:47
能夠幫助你是我們的榮幸哈
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