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問(wèn)題已解決
老師我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少了6分錢(qián)，但是在工程結(jié)算借方余額為負(fù)6分 怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你少了6分錢(qián)，就是直接修改憑證，增加6分錢(qián)，不然與你們開(kāi)發(fā)票的數(shù)據(jù)不一致
2022 01/19 15:43
84784981 
2022 01/19 15:52
嗯老師，我增加之后借應(yīng)收帳款貸工程結(jié)算貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額 改完之后工程結(jié)算借方負(fù)6分錢(qián) ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少了6分 那我直接借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行不
江老師 
2022 01/19 15:53
可以這樣的操作處理。需要與你們開(kāi)票數(shù)據(jù)一致
84784981
2022 01/19 16:15
好的，老師還有一個(gè)問(wèn)題如果股東以實(shí)繳的情況下，年底需要計(jì)提盈余公積嗎
江老師
2022 01/19 16:18
這個(gè)是需要看年末有利潤(rùn)時(shí)，才計(jì)提盈余公積。
84784981
2022 01/19 16:19
嗯嗯有利潤(rùn)按10%提取嗎還需要提什么嗎
江老師
2022 01/19 16:20
提取法定公積，計(jì)算企業(yè)所得稅等、提取任意公積金等
84784981
2022 01/19 16:21
提取的話只提取盈余公積是不是可以
江老師
2022 01/19 16:22
是的，可以只提盈余公積。
84784981
2022 01/19 16:24
分錄是什么呢老師
江老師
2022 01/19 16:25
借：利潤(rùn)分配——提取盈余公積
貸：盈余公積
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