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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)問(wèn)增值稅申報(bào)表上未開(kāi)具發(fā)票欄應(yīng)該填多少金額呢？
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你是季度申報(bào)還是月報(bào)
12月的未開(kāi)票收入多少
2022 01/19 12:57
84784952 
2022 01/19 13:10
我是月報(bào)，老師
84784952
2022 01/19 13:10
我就是不知道1月報(bào)12月的增值稅報(bào)表時(shí)，未開(kāi)具發(fā)票那欄應(yīng)該填多少呢
樸老師 
2022 01/19 13:14
同學(xué)你好
12月的未開(kāi)票收入減去980309.71
按照得出來(lái)的數(shù)申報(bào)
84784952
2022 01/19 13:30
意思是1322653.16－980309.71=342343.45，為什么這樣算呢
84784952
2022 01/19 13:31
稅局老師說(shuō)我這樣填的話多交稅了
84784952
2022 01/19 13:31
應(yīng)該填負(fù)數(shù)。怎么算出來(lái)填負(fù)數(shù)她也沒(méi)有說(shuō)
樸老師
2022 01/19 13:38
你12月的未開(kāi)票收入是多少
84784952
2022 01/19 13:46
1322653.16元12月未開(kāi)具發(fā)票收入
84784952
2022 01/19 13:47
12月的收入總的是2245042.12元，其中未開(kāi)具發(fā)票是1322653.16元，已開(kāi)具發(fā)票是922388.96元，但是12月還開(kāi)具了11月的980309.71元
84784952
2022 01/19 13:49
增值稅系統(tǒng)里的銷(xiāo)售額就是1902698.67元，現(xiàn)在就是不知道未開(kāi)具發(fā)票那欄填多少才對(duì)了
84784952
2022 01/19 13:50
增值稅系統(tǒng)里已開(kāi)具發(fā)票欄取數(shù)就1902698.67元
樸老師
2022 01/19 13:55
同學(xué)你好
1322653.16－980309.71=342343.45，
這個(gè)是你的未開(kāi)票收入
因?yàn)槟愕?80309.71開(kāi)票后需要沖減未開(kāi)票收入的金額
84784952
2022 01/19 14:27
好的，未開(kāi)具發(fā)票欄就填你說(shuō)那個(gè)數(shù)哈
84784952
2022 01/19 14:27
非常感謝老師哦，謝謝
樸老師
2022 01/19 14:36
同學(xué)你好
嗯
開(kāi)票欄要填寫(xiě)980309.71
我說(shuō)的都是不含稅的哈
如果你上面的數(shù)據(jù)都是不含稅就是對(duì)的
84784952
2022 01/19 21:39
開(kāi)票欄是自動(dòng)帶出來(lái)的，不需要填啊
樸老師
2022 01/20 07:57
同學(xué)你好
帶出來(lái)數(shù)據(jù)對(duì)就行
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