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老師請問，我預(yù)交了企業(yè)所得稅，公司又是虧損的，請問匯算清繳怎么把企業(yè)所得稅調(diào)平，意思是公司在匯算清繳時放棄這個預(yù)交的所得稅金額

84784960| 提問時間：2022 01/18 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其它里面填寫。
2022 01/18 16:10
84784960
2022 01/18 16:44
老師，是不是企業(yè)所得稅年度納稅申報表那里預(yù)交的企業(yè)所得稅就填零，納稅調(diào)整表其它那里加上這筆就可以了？？
郭老師
2022 01/18 16:45
你好，預(yù)繳的所得稅在已交納里面填寫主表，它會自動出來的。
郭老師
2022 01/18 16:45
需要調(diào)整的項目在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。 扣除項目 其他 填寫帳載金額。
84784960
2022 01/18 16:52
老師他自動出來的話，那不是還是有預(yù)交的?。?/div>
84784960
2022 01/18 16:54
現(xiàn)在是這個預(yù)交不退，專管員讓我們把匯算清繳調(diào)平
郭老師
2022 01/18 16:56
你好，所以需要你們填寫調(diào)增的金額，你調(diào)增了之后，你的利潤增加了，它不就可以抵扣了。
84784960
2022 01/18 16:58
意思是我把這一年調(diào)成盈利的？？？
郭老師
2022 01/18 17:01
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
84784960
2022 01/18 17:03
不會吧！虧損了幾十萬呢，這也調(diào)成盈利的?。?老師還有別的辦法嗎？？？？
郭老師
2022 01/18 17:06
是的開始你們不想退稅或者是退稅麻煩的，就不要交稅，自己暫估一個。那你看一下你有沒有一些費用可以做到二二年的，在二一年不要做。
84784960
2022 01/18 17:20
是項目異地必須預(yù)交的，然后公司又沒盈利！就成這樣了
郭老師
2022 01/18 17:23
你看一下你其他的費用有沒有能做到二二年的。
郭老師
2022 01/18 17:23
相當(dāng)于是發(fā)生的二年的收入。
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