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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤表里的主營業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)數(shù)不等于余額表里的主營業(yè)務(wù)成本的本年累計(jì)數(shù)，要怎么查出原因呢
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你好 ；? 你核對下差異金額。 是不是報(bào)表取數(shù)不對 ； 核對下? ??
2022 01/18 15:22
84785020 
2022 01/18 15:23
報(bào)表取數(shù)應(yīng)該是對的，就是不知道是不是憑證有誤？
meizi老師 
2022 01/18 15:27
?你好 ；? ? ?去看看你們主營業(yè)務(wù)成本 科目是否做到了貸方? 導(dǎo)致取數(shù)不了產(chǎn)生了差異? ?
84785020
2022 01/18 15:33
是的，那應(yīng)該怎么計(jì)才對，本意是想沖減成本
meizi老師
2022 01/18 15:40
你好 ； 你做借方 負(fù)數(shù) 去做； 你系統(tǒng)識(shí)別不了 貸方 做成本??
84785020
2022 01/18 16:54
本年累計(jì)數(shù)調(diào)好對得上了，本期發(fā)生數(shù)又對不上了
meizi老師
2022 01/18 16:54
?你好 ；? 你自己反結(jié)賬去改下?
84785020
2022 01/18 16:55
現(xiàn)在又不知道哪里改錯(cuò)了，還是怎么樣。本期發(fā)生數(shù)對不上了
meizi老師
2022 01/18 16:56
你好；? ?你不是說你做貸方去了嗎 ？? ?
84785020
2022 01/18 16:56
余額表本期發(fā)生數(shù)比利潤表本期發(fā)生少了137.08
meizi老師
2022 01/18 16:57
?你好；? 少了 說明你們金額不對 ； 你要么就是報(bào)表公式不對 ；要么就是你 入賬 憑證? ?金額 或者借貸方不對 ；這個(gè)只能你自己去查賬了? ?
84785020
2022 01/18 16:58
是要自已去查，老師給個(gè)方向就查得快些
84785020
2022 01/18 17:04
老師，我改了這兩張憑證
meizi老師
2022 01/18 18:09
分錄是沒有錯(cuò)誤的，你調(diào)整到借方負(fù)數(shù)去了.你去當(dāng)期改的，這個(gè)不影響報(bào)表的
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