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跨期結(jié)轉(zhuǎn)成本錯誤怎么修改？
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你好，跨期結(jié)轉(zhuǎn)成本錯誤，之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，還是少結(jié)轉(zhuǎn)了？?
2022 01/18 10:24
84784991 
2022 01/18 10:26
收入記入多了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)多了，
鄒老師 
2022 01/18 10:27
你好
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
84784991
2022 01/18 10:27
把B公司的收入和成本記入到了A公司? 這樣的一個情況
鄒老師
2022 01/18 10:29
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784991
2022 01/18 10:29
紅字沖銷可以沖嗎？
鄒老師
2022 01/18 10:29
你好，可以紅字沖銷錯誤的，然后做正確的分錄?
84784991
2022 01/18 10:29
是的，是這樣的。期間費用如果也入錯了呢
84784991
2022 01/18 10:30
如果做相反的分錄呢？
鄒老師
2022 01/18 10:30
你好，期間費用如果也入錯了，是多入賬了還是少入賬了？
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)
84784991
2022 01/18 11:53
期間費用，入錯明細了，然后又跨期了。我做的分錄是按相反的做的，最好利潤表里費用還增加了。是不是不應(yīng)該做相反的分錄
鄒老師
2022 01/18 11:56
你好，期間費用，入錯明細了，然后又跨期了，調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—某某費用—正確的明細
貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用—之前入錯的明細
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