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所得稅應(yīng)該提前計(jì)提嗎？繳納所得稅如何做分錄，當(dāng)月的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄是否填寫

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/17 20:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，所得稅有應(yīng)納稅額，是需要計(jì)提的。 計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 計(jì)提了就需要在利潤(rùn)表? 所得稅費(fèi)用那一欄填寫的
2022 01/17 20:08
84785021
2022 01/17 20:14
這樣會(huì)不會(huì)影響報(bào)所得稅的報(bào)表？
鄒老師
2022 01/17 20:16
你好，計(jì)提分錄，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)，未分配利潤(rùn)。影響利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用? 繳納分錄，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)，貨幣資金
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