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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下我們有微信收入，一筆交易進(jìn)來(lái)后先扣除手續(xù)費(fèi)然后減去分賬然后才能進(jìn)我們賬戶(hù)，我確認(rèn)無(wú)票收入的話(huà)是交易額減去分賬后的金額確認(rèn)我們的收入嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
不是的
借：銀行存款
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
應(yīng)該這樣處理的
2022 01/17 19:38
84784963 
2022 01/17 19:42
這是確認(rèn)收入分錄，我是要確認(rèn)微信收入的金額，微信小程序上的收入是兩家公司一起的，分賬的意思是平臺(tái)直接扣除一定比例金額直接給另外一家的賬戶(hù)的。
bamboo老師 
2022 01/17 19:42
您**的收入是兩個(gè)單位的嗎？
84784963
2022 01/17 19:44
對(duì)，一筆收入微信平臺(tái)扣除手續(xù)費(fèi)后然后分賬一筆錢(qián)到另外一家公司賬戶(hù)剩下才能到我們賬戶(hù)
bamboo老師
2022 01/17 19:44
您自己是**平臺(tái)做賬 還是分賬單位？
84784963
2022 01/17 19:46
我們跟分賬單位各自做各自的帳
bamboo老師
2022 01/17 19:47
您單位是**收到款項(xiàng)么？扣除手續(xù)費(fèi)后收到的？
84784963
2022 01/17 19:53
我們收到的款項(xiàng)是扣除手續(xù)費(fèi)扣除分賬后的金額才是我們收到的款項(xiàng)，但是如果用戶(hù)要開(kāi)發(fā)票的話(huà)我們是按用戶(hù)付的錢(qián)全額開(kāi)發(fā)票。
bamboo老師
2022 01/17 19:54
那另外一家不開(kāi)具發(fā)票嗎？
另外一家公司會(huì)開(kāi)具發(fā)票給您嗎
84784963
2022 01/17 19:57
他們不開(kāi)具發(fā)票，交易金額的百分之十是他們的分賬金額，我們占大頭。他們也不開(kāi)具發(fā)票給我們。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)他們的分賬金額他們也會(huì)做無(wú)票收入處理。
bamboo老師
2022 01/17 19:57
對(duì)方做無(wú)票收入處理 您全額開(kāi)具了發(fā)票 沒(méi)有收到的款項(xiàng)? 那怎么平整？
84784963
2022 01/17 20:00
開(kāi)發(fā)票的用戶(hù)很少，2021年只開(kāi)了一張298的發(fā)票。我就只能在第四季的無(wú)票收入里少計(jì)入298。
bamboo老師
2022 01/17 20:03
平臺(tái)扣除的手續(xù)費(fèi)也是需要您單位全額開(kāi)具發(fā)票的嗎？
84784963
2022 01/17 20:04
平臺(tái)扣除手續(xù)費(fèi)平臺(tái)會(huì)給我們發(fā)票的
bamboo老師
2022 01/17 20:05
根據(jù)**收到的款項(xiàng)跟平臺(tái)服務(wù)費(fèi)發(fā)票
借：其他貨幣資金-**
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
貸：預(yù)收賬款
然后確認(rèn)收入
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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