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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！報(bào)所得稅時出來校驗(yàn)結(jié)果，有個納稅人享受加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實(shí)。這個是讓怎么填？不明白
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，有固定資產(chǎn)嗎？
2022 01/17 18:49
84784958 
2022 01/17 18:51
有呢，現(xiàn)在就是讓填A(yù)201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷扣除優(yōu)惠明細(xì)表
84784958
2022 01/17 18:51
我需要怎么填？
84784958
2022 01/17 18:55
我們就沒有這些設(shè)備器具一次性扣除，也沒有固定資產(chǎn)加速折舊，是不是就不用填，空表保存就可以？
小鈺老師 
2022 01/17 18:56
只要您有享受這個政策的資產(chǎn)都要填寫
小鈺老師
2022 01/17 18:57
您截圖給我，我告訴您怎么填寫
84784958
2022 01/17 18:57
好的，謝謝老師
84784958
2022 01/17 18:59
怎么就發(fā)不了圖片？
84784958
2022 01/17 19:01
老師，能看到圖嗎？
小鈺老師
2022 01/17 19:04
1填原值，2填賬面折舊，3=2，4=1-3。
84784958
2022 01/17 19:08
老師，這就對了吧
小鈺老師
2022 01/17 19:14
不對啊，您是一次性折舊，填2哪里是不包含一次折舊呢
84784958
2022 01/17 19:20
2是本年的累計(jì)折舊額吧
84784958
2022 01/17 19:20
這次對嗎？
小鈺老師
2022 01/17 19:28
小可愛，填第5行2.1哪里呢，您填的那個寫的不含一次性折舊，填下面那個
84784958
2022 01/17 19:38
這樣對嗎？
84784958
2022 01/17 19:38
我是根據(jù)這里的數(shù)據(jù)填的，您看對嗎？
小鈺老師
2022 01/17 19:42
哎呀，我說錯了，眼睛看花了4=1，5=1-3=6
小鈺老師
2022 01/17 19:43
暈了暈了，5要等于6這個金額沒錯，你是以前已經(jīng)做過折舊的，不是第一次折舊
小鈺老師
2022 01/17 19:44
我寫給你吧，現(xiàn)在有點(diǎn)暈
84784958
2022 01/17 19:44
就是從去年開始么，每個月計(jì)提折舊么
84784958
2022 01/17 19:47
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)一次性扣除是啥意思？像我們這每個月計(jì)提折舊的是不是就不用填？我也弄不明白
小鈺老師
2022 01/17 19:50
第一次填這個表就是這個金額
小鈺老師
2022 01/17 19:50
你那個2應(yīng)該填你的賬面金額，為什么和資產(chǎn)負(fù)債表的賬面金額不一致
84784958
2022 01/17 19:56
這次對了嗎？
84784958
2022 01/17 19:57
5填嗎？老師，您再看一下
84784958
2022 01/17 20:00
老師，這就對了吧
小鈺老師
2022 01/17 20:05
對了呢，5需要填的呢
84784958
2022 01/17 20:08
好的，謝謝老師
小鈺老師
2022 01/17 20:09
不客氣，祝您工作順利
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