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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我12月份開(kāi)了一批發(fā)票，1月份這批發(fā)票紅字了，那我12月份這批發(fā)票還要多收入嗎？
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你好，12月份開(kāi)了一批發(fā)票，1月份這批發(fā)票紅字了，那12月份的時(shí)候這批發(fā)票需要做收入處理?
2022 01/17 16:35
84784998 
2022 01/17 16:36
好的，正常進(jìn)收入是嗎？
鄒老師 
2022 01/17 16:41
你好，是的，是這樣的
84784998
2022 01/17 16:43
收入我是拿記賬聯(lián)當(dāng)附件，那后面的抵扣聯(lián)跟對(duì)方記賬聯(lián)是到時(shí)候跟紅字發(fā)票一起做嗎？
鄒老師
2022 01/17 16:48
你好，是紅沖分錄的附件嗎？?
84784998
2022 01/17 16:49
紅字分錄的附件及分錄，請(qǐng)教下老師
鄒老師
2022 01/17 16:51
你好
紅字分錄的附件：紅字發(fā)票所有聯(lián)次，退回來(lái)的藍(lán)字發(fā)票第二聯(lián)，第三聯(lián)。分錄是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784998
2022 01/17 16:55
好的老師，不要做銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？
鄒老師
2022 01/17 16:56
你好，沒(méi)有銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的說(shuō)法。
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