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小規(guī)模納稅人電子稅務(wù)局代開專票 超過了45萬，每次代開的時候 都繳納增值稅和附加稅了 ，為什么季度申報還需要繳納附加稅呢
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你好，你那是預(yù)交的吧？稅率不是按全稅率計算的？
2022 01/17 15:16
84785027 
2022 01/17 15:22
每次代開一張都第三方協(xié)議扣款才把票取出來 是按照一個點扣的都是增值稅和減半的城建稅 但是我這個季度申報 還是需要扣三個附加稅的稅錢
耿老師 
2022 01/17 15:27
你好！發(fā)你的申報表過來看一下
84785027
2022 01/17 15:50
這是我填的所有申報表 小規(guī)模代開1個點
耿老師
2022 01/17 16:18
您好，代開的如果不超過45萬是普票的話，也填寫在第十行不用填后面這張
84785027
2022 01/17 16:19
全部都是專票
耿老師
2022 01/17 16:20
你好，專票的話需要調(diào)整，填寫3%減按1%，你上面截圖上你上面截圖，上面那一塊按2%計算本期抵扣的稅金
84785027
2022 01/17 16:24
我減免表和主表里那個本期減征額就是按照百分之2算得 我填的都沒問題，但是他主表底下有附加稅的稅錢
耿老師
2022 01/17 16:25
您好，你有交增值稅的話就會交附加稅
84785027
2022 01/17 16:28
那我不是每次代開都預(yù)繳納過了嗎？ 而且那個主表應(yīng)納稅額 和預(yù)繳納都填了啊 不明白預(yù)繳納過稅費為什么主表里還要繳納附加稅
耿老師
2022 01/17 16:29
你好，那應(yīng)該在已交稅金里有數(shù)，看看主表已交稅金有沒有金額？
84785027
2022 01/17 16:32
老師你說的是哪一個？我把表都發(fā)給你了 可以幫我看看嗎
耿老師
2022 01/17 16:36
您好，發(fā)主表過來看一下不是這個附表
84785027
2022 01/17 16:37
就是這個
耿老師
2022 01/17 16:40
你好，預(yù)交的稅金給你扣掉后，還有稅金所以要繳納附加稅和增值稅，23行和24行有金額
84785027
2022 01/18 10:17
老師，公司收到一張收據(jù)，是那種可以在外面買到的收據(jù)單 寫著收到我們本公司的貨款1萬多塊錢 上面蓋的是別的公司的公章 像這種怎么入帳
耿老師
2022 01/18 12:04
你好，有收據(jù)可以做預(yù)付賬款，
84785027
2022 01/18 13:57
老師是這樣的收據(jù) 公司是本公司但是蓋的章是別人公司的章你可以給一個完整的會計分錄嗎
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