問(wèn)題已解決

已開(kāi)票，沒(méi)發(fā)貨，也沒(méi)收到款，怎么做分錄？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/17 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，如果在12月份開(kāi)出去的話，應(yīng)該做這個(gè)，你的增值稅收入和所得稅的收入需要一致，你增值稅申報(bào)了，你的所得稅沒(méi)有申報(bào)，稅務(wù)局會(huì)要找你們的。
2022 01/17 09:19
84785018
2022 01/17 09:20
我是11月開(kāi)的，12月又紅沖開(kāi)負(fù)數(shù)了
84785018
2022 01/17 09:20
我是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 01/17 09:22
你好，那你紅沖就可以的。
84785018
2022 01/17 09:22
開(kāi)票10月的分錄應(yīng)該怎么做？
郭老師
2022 01/17 09:24
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
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