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一般納稅人進項與銷項怎么對沖做分錄

84785046| 提問時間：2022 01/15 23:55
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022 01/15 23:55
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